政府信息公开

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关于对各县（市）2019年1-7月财政管理工作绩效考核情况的通报

2019-08-15 00:00

绩效考核通报

库尔勒经济技术开发区财政局，各县（市）财政局：
按照《自治区对地州市财政管理工作绩效考核与激励办法（试行）》（新财预〔2018〕15号）和《自治区地方财政预算执行支出进度考核办法》（新财预〔2018〕73号）规定，结合自治区财政厅对我州考核情况，现对各县（市）1-7月份财政预算执行、收入质量、债务管理、预决算公开、重点工作等指标完成情况通报如下：
一、财政预算执行进度考核情况
（一）一般公共预算支出进度情况
到7月底，按每月8.34%的序时进度计算，各县（市）一般公共预算均衡支出进度目标任务应为58.34%，实际支出进度为53.1%，低于目标任务5.24个百分点。
从各县（市）支出进度完成完成情况看，，7个县（市）完成支出进度目标任务，分别为：且末县68.7%、焉耆县58.8%、尉犁县58.7%、博湖县58.7%、和静县58.3%、和硕县58.3%、轮台县58.3%。3个县（市）未完成支出进度目标任务,，分别为：若羌县49.7%、库尔勒市48.2%、开发区22.6%（详见附件1）。
（二）政府性基金预算支出进度情况
到7月底，按每月8.34%的序时进度计算，各县（市）政府性基金预算均衡支出进度目标任务应为58.34%，实际支出进度为62.5%，高于均衡支出进度4.16个百分点。
从各县（市）支出进度完成情况看，5个县（市）完成支出目标任务，分别为：轮台县99.5%、且末县90%、焉耆县73.9%、库尔勒市64.5%、尉犁县58%；5个县（市）未完成支出任务，分别为：和硕县57%、博湖县48.5%、开发区22.8%、和静县19.2%、若羌县14%。（详见附件1）。
（三）盘活存量资金考核情况
按照《自治区地方财政预算执行支出进度考核办法》（新财预〔2018〕73号），核实各县（市）财政存量资金消化情况，结合各县（市）盘活存量资金报表数据真实性，对各县（市）1-7月份盘活财政存量资金情况进行了考核（详见附件2），经测算盘活存量结余结转序时进度为58.33%，具体情况如下：
到7月底，根据序时进度，8个县（市）完成盘活存量资金任务，分别是：且末县92.17%、轮台县91.79%、焉耆县90.4%、和硕县77.1%、尉犁县70.39%、和静县61.11%、博湖县61.27%、若羌县59.21%。2个县（市）未完成盘活存量资金任务，分别是：库尔勒市44.38%、开发区38.59%。
其中部门预算结转结余盘活情况：7个县（市）完成盘活存量资金任务，分别是：轮台县91.83%、且末县86.12%、若羌县78.05%、和硕县77.83%、尉犁县61.76%、博湖县61.27%、和静县61.11%、。3个县（市）未完成盘活存量资金任务，分别是：库尔勒市44.38%、开发区38.59%、焉耆县31.31%。
    二、财政收入质量情况
到7月底，各县（市）一般公共预算收入累计完成392865万元，其中非税收入78383万元，非税收入占比为20%。
各县（市）非税收入占比情况为：开发区6.5%、和静县11.8%、库尔勒市15.1%、若羌县17.5%、轮台县22.1%、和硕县34.9%、焉耆县36.1%、尉犁县46.5%、且末县47.6%、博湖县48.2%（详见附件1）。
三、2019年新增债券支出情况
（一）政策依据和工作要求
按照《自治区政府债券资金管理奖惩暂行办法》（新财预〔2016〕105号）规定，各地要切实做好新增债券转贷、安排使用等工作，确保债券资金使用安全、有效。新增债券资金要在3个月内全部形成实际支出、年末不得形成结转结余资金；新增债券资金只能用于申报的公益性项目的资本支出、不得用于经常性支出；不得拨付单位实有账户或财政专户、虚列支出。
（二）工作开展情况
到7月底，巴州转贷各县（市）新增债券55.9亿元，实际形成支出46.45亿元，占新增债券的83.1%。分县（市）看情况，开发区100%，、轮台县92.47%，、且末县91.38%，、库尔勒市90.18%，、尉犁县89.13%，、和硕县83.33%，、焉耆县80.44%，、若羌县72.69%，、博湖县54.41%，、和静县48.90%。
其中：转贷各县（市）新增一般债券123.22亿元，实际形成支出1710.9亿元，占新增一般债券的7782.27%。分县（市）看情况，开发区100%，、尉犁县100.00%，、若羌县100.00%，、和硕县83.33%，、且末县82.14%，、焉耆县81.79%，、和静县80.345%，、库尔勒市77.27%，、轮台县76.42%,%、博湖县55.92%。转贷各县（市）新增专项债券42.7亿元，形成实际支出35.59亿元，占新增专项债券的83.36%，。分县（市）看情况，轮台县100.00%，、且末县100%,%、库尔勒91.30%，、尉犁县84.85%，、焉耆县79.93%，、博湖县52.91%，、若羌县45.38%，、和静县20.22%。
四、2019年预算公开情况
（一）政策依据和工作要求
按照《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》（巴财预〔2019〕12号）文件要求，各县（市）财政部门应在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开政府预算和部门预算信息。
（二）工作开展情况
截至目前，2019年政府预算信息所有县（市）均在县级政府门户网站和州政府门户网站公开，2019年部门预算信息各县均在县级政府门户网站和州政府门户网站公开。
五、重点工作完成情况
（一）1-7月财政运行分析情况
1、.工作要求
要求各县（市）财政局根据财政收支情况对1-7月财政预算执行情况进行分析汇总，形成报告及报表，每月3日前报送。
2、.报送情况
所有县市均按照规定时间报送。
（二）1-7月“保工资、保运转、保基本民生”台账
1、.工作要求
各县（市）根据落实“三保”工作情况报送1-5月“三保”台账及分析报告。
2、.完成情况
各县市均按照要求完成报送工作。
（三）1-7月财政管理情况报告
1、.工作要求
对预算执行管理、收入质量、盘活存量资金、库款管理、推进财政资金统筹使用管理、预算公开、其他财政工作等七个方面情况进行分析报告。
2、.报送情况
所有县（市）均按规定时间和要求报送。
六、工作要求
（一）关于预算执行工作
截止7月底，开发区、库尔勒市、若羌县未完成一般公共预算支出进度任务；和硕县、博湖县、开发区、和静县、若羌县未完成政府性基金支出进度任务，请以上县市认真分析，加快执行进度，确保能够按照序时进度完成支出。
（二）关于财政三保收支分析
各县（市）要进一步加强本县（市）“三保”收支情况的分析，一是做好“三保”工作的总结，对截至本月的“三保”支出情况进行分析，提出存在的主要问题和解决问题的意见建议；二是做好预测，对未来三个月“三保”情况进行预计分析，及早提出应对措施，并认真分析研究采取措施加以解决。
（三）关于财政收入质量工作
尉犁县、焉耆县、且末县、和硕县、博湖县一般公共预算收入中非税收入占比较高，请按照《关于进一步规范自治区地方财政收入秩序的通知》（新财预〔2018〕34号）要求，认真分析收入结构，研究拟定工作意见和措施，做好财政收入管理工作，提高财政收入质量。
（四）关于盘活存量资金工作
库尔勒市、开发区盘活存量资金进度远低于序时进度，请按照《自治区地方财政预算执行支出进度考核办法》（新财预〔2018〕73号），认真分析原因，加快盘活存量资金进度，重点是部门预算结转结余资金部分县市盘活进度较慢，请加快盘活进度。
（五）关于部门预算补充公开工作
各县（市）按照自治州深化党政机构改革方案的总体部署，已完成2019年部门预算经费调整工作，并在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开部门预算信息。
（六）关于2019年绩效管理工作
    根据《关于开展2019年度自治州部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（巴财预〔2019〕42号）文件要求，各县市6月20日前汇总报送部门单位整体支出绩效目标调整及6月监控汇总表，各县市均按时报送。但是，各县上报的整体支出绩效监控表质量不高，存在以下问题，希望各县市在上报8月项目支出绩效监控时予以纠正。
    1、.绩效监控时点填报错误；
2、.总体完成率未填、预算执行率与总体完成率有偏差的或是绩效目标执行的偏差和采取的措施未填（如果无偏差应填列“无”）；
3、.个别单位整体支出绩效监控报告格式用错或未上报整体支出绩效监控报告；。